5月15日，，， ，，万豪娱乐官网集团召开审计委员会第一次会议，，， ，，审议通过《万豪娱乐官网集团党委审计委员会工作规则》，，， ，，成为黑龙江省首个完成内部审计体制改革任务的国有企业。。 。。。。 。坚持不断加强内部审计，，， ，，确保重大决策的贯彻执行，，， ，，按照黑龙江省审计厅和黑龙江省国资委安排部署，，， ，，集团公司积极推进内部审计体制改革试点工作，，， ，，加快内部审计一体化、专业化、规范化建设步伐，，， ，，突出审计地位，，， ，，强化审计作用，，， ，，改变传统审计模式向大数据审计转化，，， ，，为企业强化审计监督、规范经营管理、防范系统风险提供了有力的保证。。 。。。。 。立足内部审计体制改革，，， ，，突出党委对审计工作的领导地位，，， ，，将内部审计在党委领导下开展工作写入《万豪娱乐官网集团内部审计工作规定》。。 。。。。 。成立万豪娱乐官网集团党委决策议事协调机构——集团公司党委审计委员会，，， ，，全面加强党委对内部审计工作的领导，，， ，，统筹整合审计资源，，， ，，统一编制年度内部审计项目和培训计划，，， ，，统一管理审计项目，，， ，，统一调配集团内部审计资源，，， ，，统一指挥开展上级审计下级、同级审计和交叉审计等指令性项目，，， ，，以缓解审计人力资源不足和审计全覆盖之间的矛盾。。 。。。。 。图为集团公司工作人员正在通过审计信息化平台查阅相关数据。。 。。。。 。 闫英群 摄在此基础上，，， ，，集团公司积极搭建大数据背景下的审计信息化平台，，， ，，去年7月集团公司一期审计联网监控平台建成，，， ，，实现了信息数据集中管理及数据图形化多维度呈现分析，，， ，，可对企业经营重点指标进行实时预警、实现动态监控。。 。。。。 。目前，，， ，，该平台可对全集团财务、营销、物流采购、人力资源、生产调度等系统进行数据采集、分析、审计。。 。。。。 。特别是在疫情期间，，， ，，各级审计人员按照审计项目计划及审计重点，，， ，，利用大数据平台对财务数据进行查询审计，，， ，，确保审计监督不间断。。 。。。。 。建立总审计师制度，，， ，，采取矩阵式管理模式，，， ，，权属公司审计部门接受集团公司审计部和权属公司党委、董事会双重领导，，， ，，同时突出审计闭合整改管理，，， ，，明确闭合整改牵头部门和监督部门责任，，， ，，确保内外部审计发现的风险和问题实现闭合整改。。 。。。。 。在集团公司党委和董事会授权下，，， ，，内部审计部门针对无法整改、屡查屡犯、敷衍整改、虚假整改的问题行使处理处罚权，，， ，，确保企业重大决策落地见效。。 。。。。 。图/闫英群 文/高博 编辑/王海丰 审核/鄂俊光
