集团公司成为全省首个完成内部审计体制改革任务的国有企业

来源：黑龙江万豪娱乐官网矿业控股集团

发布时间：2020-05-18

【字体：大中小】

5月15日，，，，，，，，万豪娱乐官网集团召开审计委员会第一次会议，，，，，，，，审议通过《万豪娱乐官网集团党委审计委员会工作规则》，，，，，，，，成为黑龙江省首个完成内部审计体制改革任务的国有企业。。。。。

坚持不断加强内部审计，，，，，，，，确保重大决策的贯彻执行，，，，，，，，按照黑龙江省审计厅和黑龙江省国资委安排部署，，，，，，，，集团公司积极推进内部审计体制改革试点工作，，，，，，，，加快内部审计一体化、专业化、规范化建设步伐，，，，，，，，突出审计地位，，，，，，，，强化审计作用，，，，，，，，改变传统审计模式向大数据审计转化，，，，，，，，为企业强化审计监督、规范经营管理、防范系统风险提供了有力的保证。。。。。

立足内部审计体制改革，，，，，，，，突出党委对审计工作的领导地位，，，，，，，，将内部审计在党委领导下开展工作写入《万豪娱乐官网集团内部审计工作规定》。。。。。成立万豪娱乐官网集团党委决策议事协调机构——集团公司党委审计委员会，，，，，，，，全面加强党委对内部审计工作的领导，，，，，，，，统筹整合审计资源，，，，，，，，统一编制年度内部审计项目和培训计划，，，，，，，，统一管理审计项目，，，，，，，，统一调配集团内部审计资源，，，，，，，，统一指挥开展上级审计下级、同级审计和交叉审计等指令性项目，，，，，，，，以缓解审计人力资源不足和审计全覆盖之间的矛盾。。。。。

图为集团公司工作人员正在通过审计信息化平台查阅相关数据。。。。。闫英群摄

在此基础上，，，，，，，，集团公司积极搭建大数据背景下的审计信息化平台，，，，，，，，去年7月集团公司一期审计联网监控平台建成，，，，，，，，实现了信息数据集中管理及数据图形化多维度呈现分析，，，，，，，，可对企业经营重点指标进行实时预警、实现动态监控。。。。。目前，，，，，，，，该平台可对全集团财务、营销、物流采购、人力资源、生产调度等系统进行数据采集、分析、审计。。。。。特别是在疫情期间，，，，，，，，各级审计人员按照审计项目计划及审计重点，，，，，，，，利用大数据平台对财务数据进行查询审计，，，，，，，，确保审计监督不间断。。。。。

建立总审计师制度，，，，，，，，采取矩阵式管理模式，，，，，，，，权属公司审计部门接受集团公司审计部和权属公司党委、董事会双重领导，，，，，，，，同时突出审计闭合整改管理，，，，，，，，明确闭合整改牵头部门和监督部门责任，，，，，，，，确保内外部审计发现的风险和问题实现闭合整改。。。。。在集团公司党委和董事会授权下，，，，，，，，内部审计部门针对无法整改、屡查屡犯、敷衍整改、虚假整改的问题行使处理处罚权，，，，，，，，确保企业重大决策落地见效。。。。。

图/闫英群文/高博编辑/王海丰审核/鄂俊光